某企业为增值税一般纳税人本月发生进项税额2000万元销项税额6000万元进项税额转出100万元同时月末以银行存款缴纳增值税1500万元该企业月末尚未缴纳的增值税为多少万元

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2021-01-23 15:15

你好，该企业月末尚未缴纳的增值税为=6000万—（2000万—100万）—1500万

涵宝宝追问

2021-01-23 15:18

可以分析一下吗

邹老师解答

2021-01-23 15:19

你好
月末尚未缴纳的增值税=销项税额—（进项税额—进项税额转出）—已经缴纳的增值税
代入数据就可以计算了

精选问题

甲原持有乙 30% 的有表决权股份，采用权益法一：23 问

少数股东持股比例 20%（1-80%）；购买日（23.1.1）：乙可辨认净资产公允价值 5000 万（4500%2B500），少数股东权益 = 5000×20%=1000 万； 23 年末：先调乙净利润（1000 - 内部未实现损益 20=980 万），少数股东享净利 = 980×20%=196 万，年末少数股东权益 = 1000%2B196=1196 万。答
老师好请教个问题老板名下两家公司分别是A和B 问

A公司相当于是借给老板的，借给了他1000万。如果没有约定利息的话，有视同销售缴纳增值税附加税的风险。然后，B公司他的资产多不多？如果资产不多的情况下还挂着这么多借款，他有隐瞒收入的风险答
以前年度损益调整，必须写二级科目吗？问

您好，也不是必须，看个人需要吧答
有个问题，我们的销售收入有一部份是未税不开票的，问

你好，根据你的描述，有两个方法 1，进项不用取得那么多 2，可以用小规模来做不开票收入答
请问一下，咱们外账，根据基本户流水做账，一个月下来问

根据业务发生的顺序来做就可以的，一般收据，银行回单、发票、出入库单、报销单、付款申请单等这些答

在线提问累计解决 624746个问题