老师好，我8月份把资产错入了固定资产，然后9、10已折旧，应该要入存货，公司规定不能反结账，请问在11月如何冲销固定资产和折旧，重新入账，分录怎么写

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-22 19:52

您好
请问您入账的时候计提折旧的时候分录怎么写的

黄谦追问

2021-01-22 19:58

入固定资产时，借：固定资产贷：在途物资-商品在途物资-运费，折旧时，借：其他业务成本贷：累计折旧

bamboo老师解答

2021-01-22 20:03

借：固定资产  借方红字

借：存货  借方蓝字
借：其他业务成本借方红字
贷：累计折旧  贷方红字

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精选问题

老师，之前用税控盘开的发票，现在想导出来，要怎么导，问

税控盘导出步骤登录税控系统（插盘→输密码）发票查询（选期间→查已开发票）导出发票数据（点 “导出”，选 Excel 等格式）导出清单（找到带清单的发票→点 “清单”→导出或打印）电子税务局导出登录官网→“发票信息查询” 选条件查发票→点 “下载 PDF”（部分地区支持批量）清单需回税控系统导出（电子税务局一般不支持）答
6月份没有给员工发5月份的工资，7月申报个税的时候问

是的，就是那样申报的答
进项票明明很多为什么会计不勾选问

可能是为了适当交点增值税，减少风险答
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意思是做股权变更？答
老师，我们给工人上意外保险费交给三方公司，但对方问

你好，你可以入账，但是不能税前扣除。答

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