16年建账，当时入固定资产没有写得很明细，只是入了一批，一个总数。现在想按车牌号分，如借：固定资产/车辆/粵Q22255这样每台车分开，账应该怎么改正 ，能用反结账的方式一个月一个月修改吗

章丑丑3702 追问

2017-08-23 20:45

知道，我今天试了一下，先将之前使用的暂时修改成其他科目，再增加二级和三级，增加后再将修改的改成新增加的二级三级。@方老师:

解答

2017-08-23 20:46

你好，你可以增加一个二级或三级明细，然后系统会提示你把之前发生的业务全部计入这个明细，确定就是了 
然后在内部做调整分录 
借；固定资产——某某资产  贷；固定资产 ——调出固定资产明细

解答

2017-08-23 20:47

删除所有凭证涉及固定资产，再重新增加

解答

2017-08-23 20:48

您好，可以按您说的方法处理，也可以在这个月进行拆分处理，不知道贵公司的软件是否有固定资产拆分的功能的。如果没有使用固定资产模块，而只是使用总账处理固定资产的，需要新增明细科目处理了。

章丑丑3702 追问

2017-08-23 20:49

可我使用了，就没办法增加二级和三级了，是不是能能先将使用使用的科目暂时改成其他科目，然后增加二三级，增加完了，再将之前修改的改为我需要的二三级@邹老师:

解答

2017-08-23 20:52

你好，可以增加，只是需要确定，然后系统把你把之前发生的业务全部计入这个明细，确定就是了 
然后在下面的增加需要的明细，然后在内部做调整

章丑丑3702 追问

2017-08-23 20:54

不行，如果修改了，弹出来再确定，因为之前有使用过科目，会增加不了。@邹老师:

解答

2017-08-23 20:55

你好，确定还是不行？ 
应当是确定是可以的，只是把之前发生业务的金额会计入到你新增加的这个明细

章丑丑3702 追问

2017-08-23 20:57

不行，没任何变化，要将之前使用过这个科目的都换成其他才能新增二三级@邹老师:

解答

2017-08-23 21:00

你好，那你只能换成其他之后再去增加明细了

解答

2017-08-23 21:00

可以的，如果量比较大的话，修改工作量会比较大，有时改来改去容易导致数据出错。建议可以通过账外使用电子表进行固定资产明细表进行核算。

章丑丑3702 追问

2017-08-23 21:02

不算很多，就两三个月，账外电子表又是什么方法@方老师:

解答

2017-08-23 21:04

您好，您使用的是什么软件？

解答

2017-08-23 21:06

： 你好，那你只能换成其他之后再去增加明细了

章丑丑3702 追问

2017-08-23 21:08

用友u8 @王雁鸣老师:

解答

2017-08-23 21:08

你好，那你只能换成其他之后再去增加明细了

解答

2017-08-23 21:12

您好，建议还是在这个月新增固定资产明细科目，把原来的固定资产全部归入这个明细科目，再新增其他明细科目，然后再从第一个明细科目里，把固定资产分离出来吧。

解答

2017-08-23 21:23

少的话，可以修改。电子表就是通过账外用EXCEL表设置固定资产明细及计提折旧的明细表。固定资产按每一个明细进行反映。

解答

2017-08-23 22:34

只能按车辆的购进时间分，以及当时原价的值、净值进行分了

解答

2017-08-24 07:30

。

解答

2017-08-24 09:06

取消固定资产的启用，然后再重新录入

解答

2017-08-24 14:22

你好，最简单的方法是重新设一个固定资产一级科目，然后在该一级科目下设明细，设好后再更正，借 固定资产/车辆/粵Q22255  贷：固定资产

解答

2017-08-25 14:31

同学你好，现在红字冲正16年做的固定资产账，再蓝字补记账。

解答

2017-08-25 14:31

同学你好，现在红字冲正16年做的固定资产账，再蓝字补记账。