请问，我交接过来的时候，应付账款-暂估，金额为315000元（就在结转损益的时候提出来的），我问过代理记账公司，她们说是因为当时考虑到收入高得异常，我们又提供不了费用票，她们只好暂时计入了应付账款-暂估，说等我们以后拿费用票冲减，请问，我现在有10000的费用票，我怎么做分录呀？ 是不是：借：应付账款-暂估10000 贷：库存现金 10000？？？

土豪的鞋子 追问

2016-10-12 21:14

我有1万的餐饮发票，那我该怎么冲回来？会计分录是怎么样的呀？

土豪的鞋子 追问

2016-10-12 21:17

我有1万的   餐饮发票，那我该怎么冲回来？会计分录是怎么样的呀？
难道是
借：应付账款
贷：主营业务成本-工资吗？
餐饮发票也可以这样做分录吗？只做这一个分录吗？
我是新手，不好意思

邹老师 解答

2016-10-12 21:06

你好，应当是
借；应付账款——暂估   贷；管理费用等科目

邹老师 解答

2016-10-12 21:14

借；应付账款——暂估   贷；主营业务成本-工资
做这个冲销分录

邹老师 解答

2016-10-12 21:20

你好，暂估的按取得发票的金额冲销