送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2021-01-20 11:47

你好同学,只能一笔笔查同学。,

路雨霏 追问

2021-01-20 11:47

好的好的,谢谢老师

何江何老师 解答

2021-01-20 12:03

不客气满意请同学五星好评

路雨霏 追问

2021-01-20 12:05

我查了,都没错,可以直接调成对的嘛?我的账面比系统多

何江何老师 解答

2021-01-20 12:08

你好同学是的同学可以,可以直接调

路雨霏 追问

2021-01-20 12:08

请问怎么调呢?

何江何老师 解答

2021-01-20 15:30

你好同学查一下什么原因,一般是可以冲减一下计提的税

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相关问题讨论
你好同学,只能一笔笔查同学。,
2021-01-20 11:47:06
需要去查下为啥不一样,和系统的,需要去查,都对咋对不上??
2021-01-20 13:45:32
你看下上年末的应交税费各个明细科目余额,如果是平的,结转后应该也是平的。
2017-02-10 21:04:05
实际工作中不用这么麻烦,你直接有增值税结转时就做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,那些应交税费下的明细科目在年底再结转清0就可以了。
2016-10-11 11:33:00
是的,需要结转
2017-02-08 21:45:16
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精选问题
  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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