科目余额表的未交增值税的贷方有一分钱，请问要怎么处理？

meizi老师

职称：中级会计师

2020-03-05 14:48

你好那你检查你申报和缴纳是不是就是有这个1分钱差异的。你该缴纳的都缴纳了吗

小葵花_007 追问

2020-03-05 15:04

金税盘导出的销项税额是0.06，发票也是0.06，做账也是0.06，但是申报的时候系统自动跳的是0.05，所以缴纳的了0.05，这样就有1分钱的差异，请问这个需要把账上的处理掉吗

meizi老师解答

2020-03-05 15:09

你好那你做借应交税费-未交增值税贷营业外收入做1分钱处理了意思就是少缴纳了

小葵花_007 追问

2020-03-05 15:10

这个附件应该放什么？

meizi老师解答

2020-03-05 15:15

你好你直接写调整某少缴纳的增值税尾差就行了。不用附件

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

老师，员工自己缴纳了企业年金个人部分，而且从工资问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
您好老师，咨询一个报税的问题，2024年12月份，公司成问

你好，正在回复题目答
老师您好，怎么算合同加价，说是按合同加价25%到30%，问

你好，正在回复题目答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别问

1. 增值税：招待费“进项转出”，送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税：两者多按招待费限额扣除；送礼额外需做视同销售调整（外购礼品多无税负影响）。 3. 风险：未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除，均可能被纳税调整并加收滞纳金。答
老师公司是一般纳税人，是电商企业，然后假如电商平问

你好，不可以！现在税务局平台比对很厉害！少报了会提示，你这个差距太大了实际和身板数据答

相似问题

在线提问累计解决 317621个问题