我公司是商贸公司，没有进销存，没有库存，是代理商，销售了厂家直接发货，我这边进项发票比较滞后，当月的发票下月底才能收到，我现在是按照销售做的台账的数据比对我的开票金额一笔笔对出来的成本结转的成本，但是涉及到当月应该暂估的没暂估，这种问题怎么办？可以这样结转成本吗

住进时光里 追问

2021-01-18 12:17

不知道的，是销售电机的，客户很散，分布全国各地

住进时光里 追问

2021-01-18 12:18

这种情况成本该怎样接转呀？后面附什么凭证？

郭老师 解答

2021-01-18 12:18

发货的时间对方告诉你么

住进时光里 追问

2021-01-18 12:25

不知道，货期很长，一般下订单后三个月左右才会发货，供应商那边发票开的也是比较乱，型号特别多，没办法一一核对

郭老师 解答

2021-01-18 12:28

那你们怎么和你的下家对账

住进时光里 追问

2021-01-18 12:32

我们都是预收款收完之后才开发票的，一般不存在和下家对账的情况，销售手里都有台账，谁的款收了，谁的款没收都有记录

住进时光里 追问

2021-01-18 12:34

现在就是这种操作我成本没法结转，我按照我开发票的明细和销售的台账对，找到货物的进价，按照进价的不含税金额结转的成本，可是这样我的凭证附件不知道放什么，我销售出去的东西是当月就收到进项了还没需要暂估我不知道

郭老师 解答

2021-01-18 12:35

合同有吗
什么时间货物到了都不知道
没法暂估入库的吧

住进时光里 追问

2021-01-18 12:42

一个客户一个合同

住进时光里 追问

2021-01-18 12:43

这种销售模式改怎么结转成本，本来我是想按照发票的进销明细做进销存，明细太多了

郭老师 解答

2021-01-18 12:46

就得做明细
就是买来的啥入库那个
然后出库那一个
按你购买价格结转成本