红字发票开好后（未抵扣的专票），账务具体怎么做？

购买方抵扣了开了红字信息表，销售方也不开红字发票了，这样账务怎么处理

答： 购买方开了红字信息表，销售方就要开负数发票呀，根据负数发票来做。

红字发票开好后（未抵扣的专票），账务具体怎么做？

答： 借；主营业务收入 应交税费（销项税额） 贷；应收账款等科目

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

上月发票 客户已抵扣 我如何开红字发票

答： 对方给你开红字信息表，给你然后开负数发票