送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2021-01-16 20:34

你好,会有的,增值税与所得税不一致

学堂用户_ph286012 追问

2021-01-16 20:38

但是当时没有开增值税发票,这样要怎么补救?

佟老师 解答

2021-01-16 21:07

做不申报增值税,但应该会产生滞纳金

学堂用户_ph286012 追问

2021-01-16 21:21

滞纳金?什么意思,说详细一点?谢谢

佟老师 解答

2021-01-16 23:23

就是你应该纳税未纳税而产生的滞纳金

学堂用户_ph286012 追问

2021-01-16 23:37

记到未开票收入也不行吗?

佟老师 解答

2021-01-17 08:21

你报表上有这个收入,也就是增值税与所得税不一致,系统会筛查出来的

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相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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