老师 支付 电镀费 用银行存款付款的 会计分录 借制造费用 贷银行存款 没有发票是这样做吗 但是我做的分录是借应付账款 贷银行存款 是不是不对啊 我也结账和报完税了 该怎么调整啊

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-16 09:35

老师  我这样做是对的吗   要是发票不来  我该怎么处理

meizi老师 解答

2021-01-16 09:36

 你好   是对的分录 。   发票不来了。 你汇算直接调整处理。   

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-16 09:37

汇算清缴  调整怎么处理啊

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-16 09:38

老师发票不来  会不会一直挂着应付账款啊

meizi老师 解答

2021-01-16 09:41

 你好 填写纳税调整表  在扣除项目里面 选择其他栏次去调增   

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-16 09:43

老师  没来发票  汇算清缴调增   那一直没发票呢  会计分录  该怎么处理  也不能一直挂账吧

meizi老师 解答

2021-01-16 09:44

 你好   账上正常做。   汇算调整 。  你都发生了费用 了 你挂往来干嘛 。 后期还得处理费用的。    

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-16 09:47

老师 我做的是借应付账 款  贷银行存款   刚有一个银行回单

meizi老师 解答

2021-01-16 09:51

 你好       你做支付的分录就行了  但是你汇算之前没有发票就得调整  

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-16 09:52

老师  我这样做是对的是吧    在 汇算清缴时调增

meizi老师 解答

2021-01-16 09:57

 你好  是的。 分录是对的哈  

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-16 09:58

老师  发票一直不来 怎么做会计分录呢  不是不能一直挂着吗

meizi老师 解答

2021-01-16 10:00

 你好分录 就挂着 。  按你上面写的做 。汇算没有来发票就调整了。  

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-16 10:02

好的 老师  那就不用管了是吧

meizi老师 解答

2021-01-16 10:02

 是的。 正常  计提费用  。做支付分录。  汇算没有来发票就调整了。  

归时雾蒙蒙 追问

2021-01-16 10:03

好的  我明白了   谢谢老师  我一直以为我做的分录是错的

meizi老师 解答

2021-01-16 10:05

 没事的。  分录没错的