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郭老师

职称： 初级会计师

2021-01-15 21:59

按账上的销项结转到转出未交增值税
转出未交增值税结转到未交增值税
借应交税费未交增值税贷营业外收入

雪天使 追问

2021-01-15 22:01

还有更好的办法吗？我我月底的时候不转出未交增值税的，不做这一步

雪天使 追问

2021-01-15 22:02

求会计分录

雪天使 追问

2021-01-15 22:06

我这边只有留抵的进项。没有未缴增值税

郭老师 解答

2021-01-15 22:36

结转增值税怎么做账

雪天使 追问

2021-01-15 23:02

你误会了，我的意思就是这多了0.02还有更好的处理办法吗？

郭老师 解答

2021-01-16 01:18

做这个就可以借应交税费未交增值税贷营业外收入

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相关问题讨论
你好！你有什么问题呢，你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04
不对，月末进项税大于销项税时要结转，填增值税纳税申报表后，留抵额是要按照规定手动填入增值税纳税申报表内容。
2023-03-27 10:18:59
同学你好，进项大于销项，是按销项的金额，比如销项100，进项120 借，应交税费一应增一销项100 贷，应交税费一应增一进项100 没有抵完的20留在进项税额明细中，在下期的销项税额的中抵扣；
2022-01-03 17:02:26
你好；  不一致的话 ；  你调整销项税  不行的； 你直接去看下留抵进项税 和未交增值税借方差异金额多少？   
2022-04-08 10:36:25
你好，这个是4四舍五入差异可以忽略的
2023-04-10 17:33:30
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