老师，我们是小规模纳税人，我们这个季度开专票20万，普票8万，需要调附列资料吗

栀 追问

2021-01-13 18:56

公司2018年购买的税控盘，我填了后增值税就少了480，那城建税是用开专票交的增值税来交，还是抵扣480以后实际的增值税来交呢？（我们是小规模这个月开专票20万，普票8万，小于30万）

郭老师 解答

2021-01-13 18:59

按照抵扣480之后的来缴纳。

栀 追问

2021-01-13 18:59

2018年的税控盘费用，2020年12月还可以抵扣增值税吗

郭老师 解答

2021-01-13 19:01

你好，可以继续抵扣的。

栀 追问

2021-01-13 22:05

那这8万普票的不含税金额需要填写到增值税主表的，第三行吗？

栀 追问

2021-01-13 22:08

主表中自动上传了第二行的数据，第三行没有数据。我们公司季度增值税没有30万。第三行上传的数据是0，我需要填上普票的不含税价到第二行吗

栀 追问

2021-01-13 22:11

 就是我圈那个数据，那里需要填吗

郭老师 解答

2021-01-13 22:16

不填写
不交税在10栏里面填写