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老师 去年5月新开公司一直没有收入直到12月才做账 前面二、三季度纳税申报表出现1万元资产总额 这1万元没有存入银行 银行账户上没有存在这1万元，哪这1万元该如何入账，分录如何做？谢谢你老师
调皮的蚂蚁
于2021-01-13 13:28 发布 557次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2021-01-13 13:55
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精选问题
老师，24年的发票，实验费，计入生产成本，应该是研发费 问
可以的，这个生产成本没有结转吗？没有结转的话可以 答
老师，我看截止12月的利润表，旅游行业，成本率达85%，成 问
你好可以的，销售费用可以稍微多一些 答
老师，旅游行业，小规模，这个报表费用有点高，费用高是 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师你好，我的资产附表，期末数-期初数等于利润表净 问
不对，逻辑上 “资产附表期末 - 期初”≠“利润表净利润”（资产变动是所有权益 %2B 负债变动的合计，净利润只是所有者权益变动的一部分），且你的调账数拆分也有问题： 资产附表的 “期末 - 期初” 是资产总额变动，和净利润无直接等式关系（资产 = 负债 %2B 所有者权益，净利润仅影响所有者权益里的未分配利润）； 若你是调 “未分配利润”，正确拆分应是：净利润 = 未分配利润变动 %2B 所得税（或相反），但你这里 26763.72%2B906.9=27670.62，数字上凑平了，但逻辑不对应资产附表的变动。 答
老师请教一下 我是内账会计 我们公司A是老板和 问
你们替B公司承担的，B公司做了收入的话，相当于是B公司欠A公司的 用应收账款不做你们的成本 答
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