老师你好,之前做了一笔这样的分录补提6-7月份租金 存货(原值) 22,400.00 补提6-7月份租金 管理费用 研发费-租金 8,323.20 补提6-7月份租金 管理费用 租金 10,892.80 补提6-7月份租金 其他应付款 41,616.00 现在收到27232的增值税专票,需要红字冲减后再做账还是
双平
于2016-10-08 17:38 发布 880次浏览

- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论

你好,红字冲减后再做正确的,
2016-10-08 17:39:28

可以,也可以用其他应收科目
2016-01-14 16:59:35

你好!
不用的
2019-11-07 16:40:01

你单位支付的当月借其他应收款贷银存
收到员工做相反的
2019-08-01 13:37:08

你好,如果确实只有费用发生,而且是法人代表垫付了费用款项是可以这样处理的
2019-12-14 14:50:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息