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老师您好！把期初数据录入柠檬云软件上去了试算也是平 的 我把12月份外账一系列做好了在电子税务局来录资产负债表发现此时的年初余额是11月末那个时点的数据 而不是19年末的数据， 像我这种要怎么调整这些起初数据呀
小鱼儿
于2021-01-11 14:51 发布 1816次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2021-01-11 14:57
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精选问题
最近去年审计报告数据下来，我想以审计去年期末数 问
年初抵消数确认：直接取用去年审计报告中的合并抵消分录汇总（内部往来、未实现损益、权益抵消等累计余额），与今年年初单体关联数据核对，差异即为需延续的抵消数，审计调整的去年期末数需同步调整抵消数。 合并工具底稿：推荐 Excel 模板，包括合并抵消汇总表（分类别列示上期余额）、内部往来对账表（核对应收应付）、试算平衡表（自动勾稽）。 月度数据维护：每月需维护单体报表、内部交易 / 往来明细（含未实现损益）、审计调整衔接记录，以及投资公司关注的关键指标和重大事项说明，月末做好对账和勾稽校验。 答
老师，请教一下，员工每月发工资，不申报个税，次年做汇 问
您好，没有申报工资，不需要汇算清缴 答
老师：现在工资个税怎么计算的，如果员工工资9000一 问
每月扣除5000后，再*3%计算个税 答
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必须要要如实申报，不然就是虚假申报，要罚款的 答
老师好，1、我公司员工汇入我公司的款打错了，公司退 问
借银行存款，贷其他应付款 支付出去，做相反的， 借银行存款，贷预收账款5万， 借预收账款5万，贷银行存款。 答
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