老师，申报表之所以留抵税额＞账套留抵税额，是因为有部分进项税额是不属于抵扣软件即征即退部分销项税额的，那这样我进项税额依旧和之前一样做可以吗、? 这样账套的留抵税额＜申报表的留抵税额有没有影响？

温暖 追问

2021-01-10 18:10

可是这样继续做，账套的留抵税额和申报表留抵税额不一致有影响吗？

陈诗晗老师 解答

2021-01-10 18:17

不影响，你申报按申报表口径，会计按账套口径 处理即可的。

温暖 追问

2021-01-11 09:20

老师，那这样的话申报表的留抵税额和季度财务申报表的留抵税额不一样，会有会被税务问询？会不会有影响？

温暖 追问

2021-01-11 10:08

老师在吗，辛苦回复下我的问题哈

陈诗晗老师 解答

2021-01-11 10:18

什么意思就正常情况你这里是一致的，但如果说有一些不一致的情况，这也是正常的呀，你直接分开处理就可以，如果说不一致，税务局问你说明一下原因就可以了，通常也不会问。