请问所得税金额，金碟财务软件也能自动结转吗？

Ljmm 追问

2021-01-10 10:12

另请问下本月有进项税抵扣，可以不做分录，直接进行计算减后按未交增值税进行结转吗？多谢

王超老师 解答

2021-01-10 10:14

可以的，我自己是拿到进项，不认证也不抵扣，等到下个月再进行账务处理的

Ljmm 追问

2021-01-10 10:25

我是当月抵扣的，也可以计算后，直接进行结转吗

王超老师 解答

2021-01-10 10:27

你好，不可以的。因为你已经抵扣了，那么你的账跟申报表的数值就不一样的

Ljmm 追问

2021-01-10 11:59

好的，我再补写下分录

Ljmm 追问

2021-01-10 12:03

另再问下，申报所得税表时，本年累计数是指申报时间接点以前的全部数吗？

王超老师 解答

2021-01-10 12:33

你好,不是的,是完整的一整年的