公司18年有几张成本票税局说是虚假开票，不能作为成本入账，总金额有35W，要补企业所得税跟滞纳金，怎么填写企业所得税和滞纳金?

班助小琪 解答

2021-01-08 18:00

你好
借；以前年度损益调整   ，贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税 ， 营业外支出——滞纳金，贷；银行存款

英勇的大炮 追问

2021-01-08 18:04

申报应该填写哪个申报表呢

班助小琪 解答

2021-01-08 18:04

改18年年度企业所得税申报表

英勇的大炮 追问

2021-01-08 18:07

好的，谢谢

班助小琪 解答

2021-01-08 18:15

不客气，很高兴能帮到您