老师您好，公司团建旅游飞机、火车票，门票景点，都贴在一张单据上吗？封面名称写什么呢？

Lili 追问

2021-01-07 11:09

老师您好，12月旅游费员工自己垫付的，但是单子已经到账务手上了，1月份打款，应该怎么写分录？

紫藤老师 解答

2021-01-07 11:11

借 管理费用-福利费
 贷应付职工薪酬 
借 应付职工薪酬 
贷 其他应付款
借其他应付款
贷银行存款

Lili 追问

2021-01-07 11:20

老师没看明白 ，第一个分录是计提吗？老师对方旅游公司开的普通发票银行账号多打了一个号这张发票能用吗？

紫藤老师 解答

2021-01-07 11:20

建议是重新开具的，第一个分录是计提

Lili 追问

2021-01-07 11:46

老师那普通发票，有的没有列账号，还有公司地址要紧吗？计提，借 管理费用-福利费  贷应付职工薪酬第二个分录是发放吗？  借 应付职工薪酬  贷 其他应付款 借其他应付款 贷银行存款，老师能帮我细写一下吗？

紫藤老师 解答

2021-01-07 11:49

普通发票，没有的不要紧

Lili 追问

2021-01-07 12:55

老师那12月份的单据我入到12月份，但是还没有给个人打款，如何写分录，麻烦老师详细一下，计提跟发放？那我今年1月份支付的话算是12月份的费用 吗？

紫藤老师 解答

2021-01-07 13:19

12月份
借 管理费用-福利费
 贷应付职工薪酬 
借 应付职工薪酬 
贷 其他应付款

1月份
借其他应付款
贷银行存款

Lili 追问

2021-01-07 14:40

12月份 计提借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬还用二级明细吗 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款是不是要有二级明细（老师12月份就是计提，票收到了，还未支付） 1月份 借其他应付款 贷银行存款

紫藤老师 解答

2021-01-07 15:09

借 管理费用-福利费 
贷应付职工薪酬
就可以