我公司将绞股蓝茶换成茶庄的绿茶的账务怎么处理

静悄悄 追问

2021-01-04 12:06

用在工会福利和礼品

郭老师 解答

2021-01-04 12:22

你好，借管理费用，福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款，如果是用在给职工的。

静悄悄 追问

2021-01-04 14:55

那换出去的绞股蓝茶不用做收入吗？

郭老师 解答

2021-01-04 14:56

你好
做管理费用红冲就可以

静悄悄 追问

2021-01-04 15:07

老师，我还是没搞清楚。我重新把业务内容和你说下：我公司是小规模，我公司把价值5万元的绞股蓝茶同茶庄换回等值的绿茶，我想问我公司做绞股蓝茶出库、视同销售收入、成本等账务不，怎么做？还有收到的绿茶又用作礼品、福利，这个账务又怎么做？老师能否给个详细讲解？谢谢！

郭老师 解答

2021-01-04 15:16

你好
当时购入绞股蓝茶怎么做的

静悄悄 追问

2021-01-04 15:17

是我公司自产的

郭老师 解答

2021-01-04 15:21

你当时出库了吗
做了账的吗

静悄悄 追问

2021-01-04 15:23

没有出库也没做账

郭老师 解答

2021-01-04 15:40

那就不用做
只需要出库新的就可以

静悄悄 追问

2021-01-04 15:44

老师我还是不太明白麻烦你详细讲解下？具体分录？

郭老师 解答

2021-01-04 16:29

之前绞股蓝这个没有出库
你退回去也不能做账的

静悄悄 追问

2021-01-04 16:48

你意思不用做账了？绿茶和绞股蓝茶都不做了？

郭老师 解答

2021-01-04 17:34

你好

绿茶需要做
借应付职工薪酬贷主营业务收入，应交税费
借主营业务成本贷库存商品