送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2020-12-31 11:21

你你好,这笔就是红冲了  不再重新开了吗?为什么不重开了呢?

喜从天降 追问

2020-12-31 12:01

对方不要发票了

东老师 解答

2020-12-31 12:03

那这笔收入还有吗

喜从天降 追问

2020-12-31 12:08

有,5月份就做账了,已经收款了

东老师 解答

2020-12-31 12:09

哦,等于是发票不要了,你们就冲销了,但是应该还要申报无票收入的

喜从天降 追问

2020-12-31 12:09

货发了,钱是现金收到的,现在就是说发票不要了

东老师 解答

2020-12-31 12:10

您是想直接红冲了  然后不再确认是收入了?

喜从天降 追问

2020-12-31 12:15

那我具体怎么操作,一边冲红,一边做无票收入

东老师 解答

2020-12-31 12:18

对,是的,因为您已经红冲了,等于这笔收入没有了  还需要再确认一笔无票收入

喜从天降 追问

2020-12-31 12:20

那我冲不冲都是一样的

东老师 解答

2020-12-31 12:21

对啊,真实业务即使对方不要发票也是真实的,不能说就把这笔收入冲了

喜从天降 追问

2020-12-31 12:25

那老师,我还不如不冲呢?把发票还给对方公司,认不认证是对方公司的事情对吧?

东老师 解答

2020-12-31 12:25

对,是否认证你们就不用管了,就是对方的事了

喜从天降 追问

2020-12-31 12:27

那下次如果是客户退货的,发票退回来怎么处理好?

东老师 解答

2020-12-31 12:28

退货的肯定是该开红字发票就开

喜从天降 追问

2020-12-31 12:31

那我做账怎么做,开冲红发票,只做一笔冲红分录就可以了吗?

东老师 解答

2020-12-31 12:33

对,把之前确认收入和结转成本的都红冲了

喜从天降 追问

2020-12-31 12:38

冲某月谋号凭证,借:应收账款 -2000
贷:主营业务收入 -1770
应交增值税―销项税额  -230
后面付上冲红的发票和客户寄回来的两联发票,还有一张信息表,其它还需要附什么东西吗?这是冲收入的凭证吧?

喜从天降 追问

2020-12-31 12:39

那冲结转成本是怎么做的?

东老师 解答

2020-12-31 12:43

也是一样  借:主营业务成本 红字      贷:库存商品 红字  后面也不用再附逼得什么了

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相关问题讨论
你你好,这笔就是红冲了 不再重新开了吗?为什么不重开了呢?
2020-12-31 11:21:07
你是专票吗,对方认证了没有
2020-07-22 12:26:18
嗯嗯,可以的,没问题的
2023-02-07 15:57:19
发票跨月了嘛?都是发票需要去税务局报备的
2019-02-20 16:07:11
是的,这种情况下还是16%
2019-05-22 10:43:29
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