之前月份收到供应商发票，已入账已认证，现在发现错误，要红冲，分录是直接红字冲回，然后重做一笔正确的是吧，是让他们开红字信息表过来吗？

SFC—SFC 追问

2020-12-28 09:50

分录是做一笔红字的冲回，再入一笔正确的对吧

辜老师 解答

2020-12-28 09:55

是的，你的理解是对的

SFC—SFC 追问

2020-12-28 10:40

之前入账的分录是 借 主营业务成本-物流支出37735.84   应交税金-进项-认证 2264.16  贷 应付账款40000的； 现在冲红 是借 主营成本-物流支出-37735.84  应交税金-进项-认证-2264.16  贷：  应付账款-40000吗？  然后在申报的时候附表二那填做进项税额转出麽？

辜老师 解答

2020-12-28 10:41

是的，是这样处理的额