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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-12-23 14:29

是的，是这样账务处理的

陆 追问

2020-12-23 14:31

社保计提只计提公司部分吧

陆 追问

2020-12-23 14:43

他们之前个税有个人没报，但是买了社保发了工资没影响吧

辜老师 解答

2020-12-23 15:04

后面补申报个税就可以

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相关问题讨论
是的，是这样账务处理的
2020-12-23 14:29:14
您好，看了您做的会计分录，没有什么问题
2021-10-24 23:07:18
你好你这个是计提缴纳工资和社保分录吗
2019-03-16 15:41:28
你好 你借方是余额 说明 你计提少了 你发放多了 所以导致应付职工薪酬科目借方余额了 去看看计提多少发放了多少 是否有差额
2020-07-07 09:46:02
1.计提工资时 借：管理费用 31136.2 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分，即企业自己承担的部分) 借：管理费用 3166.8 贷：应付职工薪酬——社保 3166.8 发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 31136.2 贷：其应收款——社保 1444.2 库存现金/银行存款 29692
2021-10-30 11:33:45
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