请问老师，一供应商给咋们提供材料，款项我们已经支付了，材料我们也入库了，可是供应商要求是金额达到1万才给开发票，这笔分录怎么做呢？

请问老师，一供应商给咋们提供材料，款项我们已经支付了，材料我们也入库了，可是供应商要求是金额达到1万才给开发票，这笔分录怎么做呢？

答： 您好，先暂估入库，票到再冲减暂估。 借:

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们是挂靠的，按开票金额挂靠公司打材料款35万，供应商收了税钱是24500 供应商打给我们20万，供应商扣了62352的材料款，还差我们63148的款，请问分录我要怎么做？

答： 你上面的说的不是很清楚，可以在描述清晰些？