送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-12-21 12:19

你好,当年分录是怎么做的?

稍纵即逝的年华 追问

2020-12-21 12:32

就做的暂估,小规模纳税人

郭老师 解答

2020-12-21 12:35

发票到了,借利润分配贷应付账款做发票的,然后红冲之前暂估借应付账款贷利润分配。

稍纵即逝的年华 追问

2020-12-21 12:37

报税就正常报吗?还有汇算清缴也是正常报吗?有没有需要调整的

郭老师 解答

2020-12-21 12:37

你好,按照发票抵扣所得税。

稍纵即逝的年华 追问

2020-12-21 12:38

好的,谢谢

郭老师 解答

2020-12-21 12:38

没有气的,工作愉快。

郭老师 解答

2020-12-21 12:38

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,汇算清缴之前如果没有取得发票,结转的无票成本需要做纳税调增处理
2019-10-17 10:41:36
是暂估的影响损益科目的金额做纳税调增
2026-03-30 15:26:03
暂估的成本就是实际没有发票的成本或者费用 这个是不能税前扣除的 理论上你应该多交税的。 如果不调整 又被税务评估或者稽查 可能回收到处罚
2024-05-20 15:34:42
同学你好,暂估成本票必须在汇算清缴前收回,答案:是的。如果没收到纳税调增。
2024-01-08 11:53:17
经营所得缴纳的税款会少。一般在1%左右。老务报酬是按20%交个税。
2022-12-09 13:46:42
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