那我7月份还是要计提是吧 借：管理费用-社保 贷：应付社保 同时 借：应付社保 贷：其他应收款 这样对么

Lily 追问

2016-09-21 15:42

但是金额就只有社保呀  是不是  借：其他应收款  贷：应付社保就可以了呢

吴月柳 解答

2016-09-21 15:39

直接做借：管理费用-社保 其他应收款  贷：应付社保

吴月柳 解答

2016-09-21 15:41

可以的

吴月柳 解答

2016-09-21 15:43

你这个计提分录是公司承担的部分，而不是指缴纳的