老师,本期增值税开具普票金额30万,税费1.8万,这笔是7月份未开具发票的一次,当时没开票,按未开具发票申报了增值税,11月份开具了发票,请问这个我要怎么填写申报表
S.cn
于2020-12-13 17:16 发布 661次浏览
- 送心意
王老师1
职称: 会计从业资格
2020-12-13 17:17
您好,本期你在附表一的未开票收入和税额栏次分别填上-30和-1.8即可
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您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28

你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18

借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04

你好,是的
2016-12-25 13:58:52

你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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