送心意

王老师1

职称会计从业资格

2020-12-13 17:17

您好,本期你在附表一的未开票收入和税额栏次分别填上-30和-1.8即可

S.cn 追问

2020-12-13 17:22

为什么填好了,显示一列黄色,是哪里不对吗

王老师1 解答

2020-12-13 17:24

有报错提示吗?还是说申报不能通过?

S.cn 追问

2020-12-13 17:24

没有提示,就是一列这个颜色

王老师1 解答

2020-12-13 17:25

您方便的话拍给我看看,应该没问题的,跨期开票都是这么填的

S.cn 追问

2020-12-13 17:33

老师,您看右上角的提示

S.cn 追问

2020-12-13 17:33

图片发不过去

王老师1 解答

2020-12-13 17:34

您好,您再试试,别的学员可以发图片的

S.cn 追问

2020-12-13 17:34

提示,未开具发票金额为负,需要到主管部门去核实再申报

王老师1 解答

2020-12-13 17:41

那是你们这边把这个数据卡了,你联系下专管员,看她是否需要你写一份情况说明,通过了就能报

S.cn 追问

2020-12-13 17:45

好的,谢谢老师

王老师1 解答

2020-12-13 17:47

不客气,祝学习愉快

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您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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