送心意

朴老师

职称会计师

2020-12-10 14:39

同学你好
即征即退增值税一般纳税人,申报表具体填表办法如下:

销项税额:

附表一,将一般货物和即征即退货物的合计销售额和销项税额正常填入第一至五栏或者第八至十三栏,再单独将即征即退货物的销售额和销项税额填入第六第七栏或者第十四十五栏的第九列第十列。

主表,申报软件会自动通过上述附表一的填列数据计算并取数,在主表第一至六栏的第一二列自动填入一般货物的销售额,同时将即征即退货物的销售额自动填入第三四列,同样,第十一栏销项税额也会在第一二列和三四列分别自动计算填入一般货物的销项税额和即征即退货物的销项税额。

到此,销项税额填列完毕。

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相关问题讨论
您好, 是的,就是你说这样的
2024-03-09 13:01:38
同学你好 是小规模免税吗
2022-10-25 12:43:02
你好 嗯是的 打开 保存申报表
2020-06-11 18:19:57
你好,是小规模纳税人吗? 销售额是填写不含税的 登记的类型是个体户,还是有限公司? 具体的季度收入是多少呢? 
2022-01-12 14:37:11
你好,这里也填写 主表应纳税减征额也得填写。
2022-01-18 17:20:25
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