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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-12-09 15:15

同学你好
去年分录是？

蓝天 追问

2020-12-09 15:23

借：管理费用-房租  贷：银行存款

蓝天 追问

2020-12-09 15:26

年底的时候以为发票能收回来   但是今年确认发票收不回来了

立红老师 解答

2020-12-09 15:27

同学你好
借，应付账款
贷，以前年度损益调整


借，以前年度损益调整
贷，利润分配一未分配利润 ；

蓝天 追问

2020-12-09 15:54

汇算清缴的时候直接调减对吧

立红老师 解答

2020-12-09 16:02

同学你好，是这样的；

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相关问题讨论
同学你好 发票咋开的呢
2023-05-06 10:01:03
你好，调整分录是 借：以前年度损益调整—管理费用-会议费，贷：以前年度损益调整—管理费用-差旅费
2020-12-21 16:33:14
您好，需要更正2021-2022年年度所得税汇缴申报表，补交所得税。 调整分录是 把原分录的损益科目换成以前年度损益调整，有补交所得税的分录（补2020到2022年所得税还有滞纳金的） 1、借:利润分配 3662.56（数据请忽略） 贷:以前年度损益调整3662.56 2、借:以前年度损益调整?3662.56 贷:应交税费-企业所得税 3662.56 3、借:应交税费-企业所得税 3662.56 贷:银行存款 3662.56
2023-07-01 21:40:13
你好，管理费用去年多记了240元，今年一月份调账分录是 借：库存现金等科目  240 贷：以前年度损益调整—管理费用  240
2022-01-21 18:43:04
你好 调整出来记研发支出里  
2021-06-23 10:33:43
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