老师，我8月9月都有留底税，8月留底4万多，应交税金期末余额借方4万多，9月留底3万多，应交税金期末余额借方3万多，10月应交税金没有了留底，全部抵了还应交3万多的增值税，为什么到了期末应交税金余额贷方显示6万多， 到底是哪一步没做凭证吗？

樱花雨 追问

2020-12-09 10:54

看样子会计学堂现在越来越扯蛋了，每一个上来回答学员的都是忽悠了事，从来不真正解决问题

樱花雨 追问

2020-12-09 10:56

就是不知道月底在没有了留底时怎么结转增值税才来问的，居然反过来问我怎么做分录

maize老师 解答

2020-12-09 11:05

需要去分析你咋做分录 才可以知道为啥现在是期末应交税金余额贷方显示6万多 你没有发你写啥分录，

maize老师 解答

2020-12-09 11:06

你可以截图你科目余额表，带明细科目余额那个表，

maize老师 解答

2020-12-09 11:06

对应上面有这个你本期做多少这个，可以去看 和你申报表去比对，

maize老师 解答

2020-12-09 11:07

你不会可以直接截图就可以，我去帮你去分析，

maize老师 解答

2020-12-09 11:24

你要是就问分录话，这个之前留底税额做借转出未交增值税，贷进项税额，

maize老师 解答

2020-12-09 11:24

转出未交增值税借方表示留底税额了，没有抵扣完的，

maize老师 解答

2020-12-09 11:25

期末应交税金余额贷方显示6万多，  需要去分析你这个的对应做分录，这个你可以截图你科目余额表给我看看，我帮你分析