老师，您好，企业所得税可以弥补亏损不怎样算出来的160多万亏损弥补，麻烦老师帮我看看

焕然 追问

2020-12-08 18:46

我以为是2015+2017年的亏损总额减2018-2019年利润，余下是可弥补的亏损，还是看不懂

焕然 追问

2020-12-08 18:50

2016年这个，我也看不懂，怎么算得110万左右可弥补的亏损额

沐颖老师 解答

2020-12-08 18:53

好的，同学，老师稍后列式回复您，请先耐心等待。

沐颖老师 解答

2020-12-08 19:09

同学您好：根据您的表格，−548,295.68−1,335,070.49−547,627.42+768,801.81=1,662,191.78

从您提供的表上来看，18年盈利没有弥补以前年度亏损呢。

焕然 追问

2020-12-08 19:12

2018年这个1189839.6，这个是什么数呢，看不懂

沐颖老师 解答

2020-12-08 19:40

2018年这个1189839.6，这个是18年利润。

焕然 追问

2020-12-08 20:18

这个利润，为什么不从以前年度亏损数额里加上呢，而只加上2019年的利润而已？

沐颖老师 解答

2020-12-08 20:27

同学你好，你理解的是对的，正常应该按年按顺序补亏，这张表的来源是哪里，可以问下交接人。

焕然 追问

2020-12-08 20:37

就是从申报系统导出来的

沐颖老师 解答

2020-12-08 20:44

以前年度申报的时候有没有找税审做汇算清缴报告？可以对一下底稿和以前年度报表。

沐颖老师 解答

2020-12-08 20:45

有可能是申报的时候有误。所以现在看起来会对不上逻辑。

焕然 追问

2020-12-08 20:46

现在就是不想税局多算弥补以前年度亏损，所以，如果加上2018年利润的话，是没有那么多亏损弥补的，现在想缴税，不想退税

焕然 追问

2020-12-08 20:47

2018年有做年度汇算清缴的

沐颖老师 解答

2020-12-08 20:48

按理说发现问题可以找税局更正的，如果企业主动放弃补亏，从同学你这经手申报的数据和账上对上，对你就是稳妥的。

焕然 追问

2020-12-08 20:53

我明天到税务大厅咨询看看？

沐颖老师 解答

2020-12-08 21:03

同学您好，建议您先在部门内部沟通清楚（有问题可以求助领导），以前年度的事件之前经手的人比较清楚，然后查明问题原因后，如果确认是一个差错，可以联系税局。