对方开票85000，因为是对方开票没按税率开，补的我方1000元，我方实付84000，分录如何作

对方开票85000，因为是对方开票没按税率开，补的我方1000元，我方实付84000，分录如何作

答： 同学，你好 如果是专票 借：费用/库存商品 应交税费-应交增值税（进项） 贷：银行存款8500 然后对方退回来的1000，你提出来，不入账

我们购货，对方开专票85000，因为税率没按要求开，我们扣了1000补税款，实付84000，这个1000差额要如何计分录呢？

答： 您好，按84000入帐，同时发票上的税额要转出一部分，不能全部抵扣

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我方收到对方滞纳金，对方要求开票，我如何开具？税率是多少？分录如何做？

答： 滞纳金不开发票。开票税目里面也没有滞纳金。除非你们商量好加到货款或这结算里面