老师冲减费用后会不会结转损益出现负数？

简单的钢铁侠 追问

2020-12-03 18:25

那应该怎么处理，我是冲减了以前月度多计提的社保，然后就出现负数了

王超老师 解答

2020-12-03 18:29

你好

你需要调回你多计提的社保的

简单的钢铁侠 追问

2020-12-03 18:36

是多计提了不用冲减吗？

简单的钢铁侠 追问

2020-12-03 18:37

怎么调回多计提的社保，登录怎么写呢？

王超老师 解答

2020-12-03 18:42

你好，你进行相反的分录就可以的

简单的钢铁侠 追问

2020-12-03 18:45

怎么相反，把负数部分计提吗？

简单的钢铁侠 追问

2020-12-03 18:46

但是已经11月份已经结转了，在这个月计提可以吗？

王超老师 解答

2020-12-03 18:48

你好，可以的，这个月把负数部分计提，相当于是差错更正的