#提问#老师，请问损益结转后管理费用出现贷方负数，怎么解决？

yi的熊猫 追问

2018-12-18 14:30

结转后贷方负数

辜老师 解答

2018-12-18 14:31

如果你的余额全部结转为0，凭证是贷方负数的话，那是你的管理费用发生额是负数发生额
如果余额还是负数的话，那你多结转了管理费用

yi的熊猫 追问

2018-12-18 14:33

yi的熊猫 追问

2018-12-18 14:33

损益结后

yi的熊猫 追问

2018-12-18 14:34

管理费用下员工食堂

辜老师 解答

2018-12-18 14:35

这是你损益结转的时候，这个科目没有结转到本年利润里面

yi的熊猫 追问

2018-12-18 14:37

可能是我这分录有问题，请教

辜老师 解答

2018-12-18 14:41

看不清你的图片，你是系统结转，还是自己手工做凭证结转

yi的熊猫 追问

2018-12-18 14:42

系统。我发给你的做账凭证

yi的熊猫 追问

2018-12-18 14:44

yi的熊猫 追问

2018-12-18 14:44

点击拉开可以看到

yi的熊猫 追问

2018-12-18 14:45

好像是没结转本年利润里

辜老师 解答

2018-12-18 14:46

看不太清，系统结转的话，你损益结转模板那里，要把这个科目增加到结转本年利润里面去

yi的熊猫 追问

2018-12-18 14:46

请问那做账手工单独结转这笔吗？

辜老师 解答

2018-12-18 14:47

手工结转的话，可以结转这笔的，如果你是系统操作，单独结转不知道能不能取到数

yi的熊猫 追问

2018-12-18 14:55

已结转成功，谢谢老师！

yi的熊猫 追问

2018-12-18 14:55

可这科目余额都是红字？

yi的熊猫 追问

2018-12-18 14:58

辜老师 解答

2018-12-18 15:03

你如果发生额是负数的话，就是红字了

yi的熊猫 追问

2018-12-18 15:06

这是支出的费用，不可能是负数

辜老师 解答

2018-12-18 15:08

你要看你账面有没有冲减费用的，这个损益结转是根据你的费用发生额来结转的