老师，我们公司做钢结构的，和B客户签合同的时候，钢材是直接和我们A供应商签的。我们就签了个加工费。现在问题来了，钢材入库的时候，我们都是记了A供应商的账的。那B客户付款给A供应商的时候，我应该怎么记账呢？ 借：应付账款--A供应商，贷什么呢？ 我想是不是不应该把材料款做进去啊。但是如果我不把材料款做进去，对账又不好对了。

郭老师 解答

2020-12-03 12:06

相当于借b公司的钱的

Ｓmile、 追问

2020-12-03 12:21

我材料入库的时候，是 借 原材料 贷 应付账款--A供应商。 现在B客户付款了。借：应付账款--A供应商  贷什么呢

郭老师 解答

2020-12-03 12:23

其他应付款b
需要出委托书的

Ｓmile、 追问

2020-12-03 12:27

那 其他应付款B就一直挂着吗？要么我就贷 应收账款 -B客户。到时候我把主营业务收入包含钢材款可以不？反正是内账。

郭老师 解答

2020-12-03 12:36

你们需要还钱给对方的

Ｓmile、 追问

2020-12-03 15:13

这个钱不需要还的哦。我们的合同就是分开的。一般来说我们签合同是钢结构（材料+加工费在一起算）。这个是分开的。

郭老师 解答

2020-12-03 15:28

做营业外收入里面的

Ｓmile、 追问

2020-12-03 16:18

这么大的营业外收入也不合适吧。。可以贷 主营业务成本不？反正到时候出库我是要增加成本的。我现在就把成本剔出来。

郭老师 解答

2020-12-03 16:20

不合理
你的成本也很低了
出现负数就不合理了，