送心意

王老师1

职称会计从业资格

2020-12-02 10:57

您好,开好红字信息表后,需督促销售方尽快开具红字发票给你
在你开具红字信息表的当月申报所属期就要做进项转出

追问

2020-12-02 11:00

也就是说我需要拿到对方开具的红字发票之后做进项税转出

王老师1 解答

2020-12-02 11:01

不是,做进项税转出是看你红字信息表的,假定你11月开了红字信息表,12月拿到红字发票,那你需要在11月申报所属期就做进项转出,并填报申报表

追问

2020-12-02 11:14

我是11月10开具红字信息表的,也就是在这个月15号之前需要根据红字信息表在增值税申报表做进项税转出。

王老师1 解答

2020-12-02 11:15

是的,就是这个意思,做进项税转出不看红字发票只看红字信息表

追问

2020-12-02 11:16

好的谢谢。

追问

2020-12-02 11:18

还有想问一下,增值税普通发票免税的负数发票怎么处理

追问

2020-12-02 11:21

我拿到增值税专用发票负数发票后怎么归档保管?

王老师1 解答

2020-12-02 11:29

增值税普通发票免税的负数发票拿到后做原会计分录的红字凭证即可

王老师1 解答

2020-12-02 11:30

增值税专用发票负数发票也是放到凭证后面的,既然收到负数发票,肯定有冲销凭证的

追问

2020-12-02 11:35

好的谢谢大致明白

王老师1 解答

2020-12-02 11:36

不客气,祝您学习愉快

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