我们公司是外贸公司 付给货代公司了一笔货代费 钱付过了 但是或贷公司那边发票开不过了 我们该怎么平账啊 我们付款时是借应付账款 贷银行存款 一般来发票时 是借营业费用 贷应付账款 但是现在发票确定是开不过来了 ，想请教下 我要怎么做分录能平掉呢

20年 分录 借：营业费用 3773 贷：银行存款 2849 应付账款 924 正确的分录应为：借：应付账款 2849 营业费用 3773 贷：银行存款 2849 应付账款 3773老师，今年的我应该怎么调呢？

答： 同学你好 是什么会计准则

老师帮我看下a 公司打款给我们借：银行存款贷：应收账款支付的信息费借：财务费用-手续费贷：银行存款期间产生的活动经费借：管理费用-开办费贷：银行存款借：管理费用~办公费贷：银行存款借：管理费用-职工酬贷：银行存款驾驶员预支的运输费或者结账借：预付账款贷：银行存款驾驶员结账借：应付账款贷：预付账款贷：银行存款开具发票销项借：应收账款贷：主营业收入贷：应交税销项开具发票进项借：主营业贷：应付款付款给公司时借：应付账款贷：银行存款谢谢老师~麻烦你了老师

答： 分录都是对的，同学。没有问题了

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师您好，发生船运业务，月末预提船运费，借:营业费用,贷:应付账款 下个月初付船运费，借:应付账款，贷:银行存款，然后忘记了冲销预提船运费那笔，借:营业费用（红字）贷:应付账款（红字）该月已经结账，这笔错账该怎么更正？

答： 同学，你好！是发票来了忘记冲销还是怎么的呢？