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我是一般纳税人购货方，进项已经抵扣了，收到对方开具的红字发票，我该如何做分录？是这样做的吗？借：管理费用—设计费 借：应交税金-增值税—进项税转出 贷：银行存款
小丹
于2020-11-30 15:50 发布 1517次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2020-11-30 15:50
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新增的一般纳税人，交纳税款时，是借应交税费-未交增值税 贷银行存款，还是 借应交税费-应交增值税-已交税金，贷：银行存款？？交纳是应该在哪个科目里呀？？？？
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老师，一般纳税人公司缴纳上个月增值税784元。分录怎么做？是借:应交税费-未交增值税784 贷:银行存款784。还是借:应交税费-应交增值税（已交税金）784 贷:银行存款784
答： 您好，一般纳税人公司缴纳上个月增值税784元。分录是借:应交税费-未交增值税784 贷:银行存款784。
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