你好、是这样的我们供应商开了一张专用发票给我们我们还没有抵扣但是发票上面有分好几个货物我们想退一部分货物给供应商那边我们要怎么处理？

你好、是这样的我们供应商开了一张专用发票给我们我们还没有抵扣但是发票上面有分好几个货物我们想退一部分货物给供应商那边我们要怎么处理？

答： 你好    你没有抵扣的话 把发票退给  销售方 然后去退货 让  销售方重新给你开票就行了。避免你去认证了还得转出 还得去申请开红字发票来红冲分录   

17年12月份 供应商给我们开的发票我们已经抵扣了 现在因货物不合格 供应商发票还能冲红吗

答： 你好，可以冲的，你们提交红字信息表，然后凭信息表进项税额转出

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，供应商开了电子专用发票，直播打印出来就可以了么？怎么抵扣呢

答： 你好，电子专用发票需要勾选抵扣： 一、首先登录到企业增值税发票综合服务平台（以江苏省为例），选择抵扣勾选-发票抵扣勾选：勾选发票类型为“增值税电子专用发票”，选择开票日期后，点击查询 二、查询到发票信息后，勾选提交 三、弹出勾选认证信息，核对信息无误后点击确定