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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2020-11-27 10:10

你好，没有扣除只能是下个月补扣了，

土豪的钢笔 追问

2020-11-27 10:11

怎么做分录

庄老师 解答

2020-11-27 10:12

你好，借应付职工薪酬－－工资，贷银行存款，其他应收款－－个人社保，

土豪的钢笔 追问

2020-11-27 10:17

是把上月未扣除的个人部分和这个月需要扣除的部分相加算入，其他应收款_个人社保那里吗？之后摘要就不改动还是支付工资吗？

土豪的钢笔 追问

2020-11-27 10:18

如果是这样的话，工资表需要改动吗？就是当月未扣除的社保时的工资表需不需要删除社保部分？还是怎样？

庄老师 解答

2020-11-27 10:25

你好，是的，摘要不用改动还是支付工资。下个月增加未扣的个人社保就可以，

土豪的钢笔 追问

2020-11-27 10:40

工资表那里呢？当月未扣除的个人社保，我的工资表社保要不要删除？还是保留？还是怎样？

庄老师 解答

2020-11-27 10:51

摘要不用改动还是支付工资。当月未扣除的社保时的工资表可以不用删除社保部分

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你好，那你这个员工报个税了吗
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你好，没有扣除只能是下个月补扣了，
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你好 借应付职工薪酬 贷其他应付款-其他部分社保 银行存款
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公司承担部分先计提社保 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-社保费 支付时 借：应付职工薪酬-社保费 贷：银行存款、 个人的社保部分是在发放工资时扣除的
2022-03-03 19:06:54
你好，缴纳社保，借管理费用 单位部分 借其他应收款个人部分 贷应付职工薪酬 社保。借应付职工薪酬社保 贷银行存款 计提工资 借管理费用工资，贷应付职工薪酬工资 发放工资 借应付职工薪酬工资 贷其他应收款个人部分 贷应交税费应交个税 贷银行存款
2019-08-12 20:15:57
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