送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-11-27 10:10

你好,没有扣除只能是下个月补扣了,

土豪的钢笔 追问

2020-11-27 10:11

怎么做分录

庄老师 解答

2020-11-27 10:12

你好,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应收款--个人社保,

土豪的钢笔 追问

2020-11-27 10:17

是把上月未扣除的个人部分和这个月需要扣除的部分相加算入,其他应收款_个人社保那里吗?之后摘要就不改动还是支付工资吗?

土豪的钢笔 追问

2020-11-27 10:18

如果是这样的话,工资表需要改动吗?就是当月未扣除的社保时的工资表需不需要删除社保部分?还是怎样?

庄老师 解答

2020-11-27 10:25

你好,是的,摘要不用改动还是支付工资。下个月增加未扣的个人社保就可以,

土豪的钢笔 追问

2020-11-27 10:40

工资表那里呢?当月未扣除的个人社保,我的工资表社保要不要删除?还是保留?还是怎样?

庄老师 解答

2020-11-27 10:51

摘要不用改动还是支付工资。当月未扣除的社保时的工资表可以不用删除社保部分

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你好 借应付职工薪酬 贷其他应付款-其他部分社保 银行存款
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你好,缴纳社保,借管理费用 单位部分 借其他应收款个人部分 贷应付职工薪酬 社保。借应付职工薪酬社保 贷银行存款 计提工资 借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资 发放工资 借应付职工薪酬工资 贷其他应收款个人部分 贷应交税费应交个税 贷银行存款
2019-08-12 20:15:57
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  • 老师,这个账做的对吗?

    同学你好 暂估的冲减了?

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