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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-04-01 11:10

你好   借应付职工薪酬 贷其他应付款-其他部分社保     银行存款

姣姣 追问

2020-04-01 11:15

这个应该是我计提工资发工资时的分录吧，我是想说，既然社保中心没扣这笔钱但是我们公司扣掉了，这样要怎么处理呢

meizi老师 解答

2020-04-01 11:16

你好 那你就挂其他应付款     到时支付给社保局 就做 借其他应付款贷银行存款  这样就平了。    你是先扣工资 后缴纳社保的情况

姣姣 追问

2020-04-01 11:17

现在就是其他应付款这一笔是不平的对吧

姣姣 追问

2020-04-01 11:18

等缴纳的时候再去平

meizi老师 解答

2020-04-01 11:18

你好 是的     正常你单位部分 还没缴纳  不做即可 你做计提就行    是的

姣姣 追问

2020-04-01 12:28

老师还有一个问题就是，报个税的时候，社保部分需要填写吗，因为这个月没扣

meizi老师 解答

2020-04-01 12:29

你好   还没缴纳 暂时不写的。 等你实际缴纳了一起写

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你好，没有扣除只能是下个月补扣了，
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你好 借应付职工薪酬 贷其他应付款-其他部分社保 银行存款
2020-04-01 11:10:44
公司承担部分先计提社保 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-社保费 支付时 借：应付职工薪酬-社保费 贷：银行存款、 个人的社保部分是在发放工资时扣除的
2022-03-03 19:06:54
你好，缴纳社保，借管理费用 单位部分 借其他应收款个人部分 贷应付职工薪酬 社保。借应付职工薪酬社保 贷银行存款 计提工资 借管理费用工资，贷应付职工薪酬工资 发放工资 借应付职工薪酬工资 贷其他应收款个人部分 贷应交税费应交个税 贷银行存款
2019-08-12 20:15:57
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