为什么应退税额也要计入进项税额转出呢

郭老师 解答

2020-11-23 17:46

出口对应的进项多少
出口退税率多少

郭老师 解答

2020-11-23 17:46

然后看下库存商品多少

郭老师 解答

2020-11-23 17:48

下载的资料里面没有吗？你做的这个是实操吗

郭老师 解答

2020-11-23 17:55

退税率和进项税率不一致的，需要转出，已经告诉你转出了，只是没有告诉你为什么转出
根据他转出的申报就可以

郭老师 解答

2020-11-23 18:00

你这个不对
这个很早了
你先稍等我问下

郭老师 解答

2020-11-24 11:21

现在商贸的选择退税勾选
不在进项转出填写
在附表二26-28还有35栏
学堂这个是很早了

郭老师 解答

2020-11-24 16:40

就是不需要再进项转出里面填写，你找到附表二截图给我看一下。

郭老师 解答

2020-11-24 16:49

选择退税勾选
在26-28栏填写
还有35栏填写

郭老师 解答

2020-11-24 17:00

35栏自己填写
不要看学堂的那个了
那个不对
不对
反映过了
一直都没有修改过来






退税勾选是在增值税综合服务平台
抵扣勾选明白吗

郭老师 解答

2020-11-24 17:20

看你自己的申报表
35蓝灰色的自动取数取就是了
也是能取到退税勾选
就是自动的
不需要你自己填写了

木子 追问

2020-11-23 17:46

不太懂你的意思，进项一共才18万多

木子 追问

2020-11-23 17:48

这个去哪里找

木子 追问

2020-11-23 17:53

是啊，但是你们资料里面没有说出口退税率是多少，库存商品期初2721235，期末2803000，资料里面就有个出口进行32500，其中应退25000 转出7500 ，不懂为什么应退的要计入转出

木子 追问

2020-11-23 17:57

根据7500填吗？

木子 追问

2020-11-24 11:17

麻烦问出来尽快回复

木子 追问

2020-11-24 16:38

不懂你描述的意思，我看那几个也不适合填吧，退税就到待抵扣了（快学电子）

木子 追问

2020-11-24 16:46

你帮忙看看

木子 追问

2020-11-24 16:58

不知道你说的退税怎么勾选，还有是26到28都填，还是只填26.28，另外你说的35栏是灰色的，数据由系统自动生成

木子 追问

2020-11-24 17:01

那我要看哪个，都说了35栏是填不了的，是灰色的