老师好，请问进项（2000元）认证后大于销项（1500元），想缴税。应该怎么处理？

小 米 高 翔 追问

2020-11-19 09:32

老师 前期我询问过这个问题，当时老师回复：
那就只有本期认证后，一部分抵扣，一部分不抵扣处理，后期想抵扣时，填写增值税附表二第3行的数据，本期抵扣的填写增值税附表二第2行的数据

玲老师 解答

2020-11-19 09:39

你好
认证的就填写报表上 自动就抵扣了 想少抵扣就少认证 

小 米 高 翔 追问

2020-11-19 09:44

晕哦，那对方开的进项票大于销项票了，过了二个月了也不能拆开几张进项发票了，这种情况怎么办啊？
为什么前面老师又说可以呢?

玲老师 解答

2020-11-19 09:45

您好
如果前面老如果前面老师说可以追问一下

小 米 高 翔 追问

2020-11-19 09:47

老师之前那个老师追问不了，这个是怎么回事呢？

玲老师 解答

2020-11-19 09:48

你好。
当期勾选的当期就抵扣抵扣不了的可以你好，当期勾选的当期就抵扣抵扣不了的，可以留底
，您可以备注老师的名重新提问

小 米 高 翔 追问

2020-11-19 09:53

老师 请问现在我该怎么处理？11月销项20000元，11月进项20000元。

玲老师 解答

2020-11-19 09:54

您好
进项和销项一样多，不用缴纳增值税

小 米 高 翔 追问

2020-11-19 10:00

想缴一部分？？？

玲老师 解答

2020-11-19 10:00

想缴一部分，您就进项少认证，不然没有办法，

小 米 高 翔 追问

2020-11-19 10:05

老师，开始给员工缴纳社保？请问要准备哪些资料给社保局，网上操作可以吗？

玲老师 解答

2020-11-19 10:06

你好。
多数地区可以网上操作您可试试
你好，多数地区可以网上操作，你可以试试，

小 米 高 翔 追问

2020-11-19 10:10

电子税务局显示未查询到社保缴费登记信息

玲老师 解答

2020-11-19 10:17

您好
您好，您没有增员成功吧？增员成功社保会把信息推送到税局
您好，
您没有增员成功吧？增员成功社保会把信息推送到税局

小 米 高 翔 追问

2020-11-19 10:22

老师 如果当月进项20000元，销售是18000元，2000元就会自动留抵到下次对？当月不用缴税。

玲老师 解答

2020-11-19 10:23

会自动留底，当月不用缴费，留底的以后可以抵扣