有张未收到纸质版的发票未做帐，不小心抵扣了 怎么办

素颜马尾帆布鞋 追问

2020-11-18 21:37

收不回来怎么办

宇飞老师 解答

2020-11-18 21:37

那就不能抵扣了，要做转出。

素颜马尾帆布鞋 追问

2020-11-18 21:41

这种情况申报表怎么填

还有两张发票收到了 未做账 已经抵扣
补在下个月可以吗

宇飞老师 解答

2020-11-18 21:45

申报表里面你抵扣了就有进项，然后后面有个进项转出的那一栏你对应也填下即可。未做帐的下个月可以做。

素颜马尾帆布鞋 追问

2020-11-19 07:35

上个月抵扣的  这个月或者下个月转出可以吗

宇飞老师 解答

2020-11-19 07:38

可以的，这个没有问题