代扣公积金这样做对吗

☞ Autism ●★☆■ 追问

2016-09-04 16:23

恩，工资里面是按调整过的做的，但实际扣又是按照没调整的做的
做借：应付职工薪酬-住房公积金
  贷：银行存款
这样是对的是吗？
3月份以前的（代扣公积金）
做借：其他应付款-住房公积金
  贷：银行存款

☞ Autism ●★☆■ 追问

2016-09-04 18:50

老师，这个代扣公积金个人和单位的要分开做分录吗？例如个人1541，单位1541这具体要怎么做呢？

晓海老师 解答

2016-09-04 16:04

你好！红数什么意思？

晓海老师 解答

2016-09-04 16:10

是单位承担的部分吧，可以这样处理，计提的数和缴纳的不一样啊

晓海老师 解答

2016-09-04 16:26

这样会有差额的，不好平账啊

晓海老师 解答

2016-09-04 19:11

你好，单位部分在工资里，个人部分在其他应收款或其他应付款科目下核算。