老师，之前是代账公司做的账，本来跟客户之间的往来已经清账了，但是现在账上反而欠客户的钱，请问，这个怎么调？可以写个付款凭证，然后做平吗？

豆豆 追问

2020-11-16 10:25

老师，分录怎么写？

冉老师 解答

2020-11-16 10:48

借：营业外支出
贷：应收账款

豆豆 追问

2020-11-16 11:09

老师，我有点不明白，现在就是应收账款的贷方有余额（实际上跟客户的往来已清），要把应收账款的贷方余额结平，用上面的分录不可以吧？

冉老师 解答

2020-11-16 11:11

你好，是的，如果在贷方的话，按照下面的账务处理
借：应收账款
贷：营业外收入

豆豆 追问

2020-11-16 11:31

老师，可不可以写个付款单，然后做成，借：应收账款，贷：库存现金？

冉老师 解答

2020-11-16 11:32

如果这样，你们实际没付，库存现金账上跟实际不一样了

豆豆 追问

2020-11-16 11:53

老师，代账公司做的，库存现金跟实际已经不符合了，现在就是不管库存现金与实际是否相符得情况下，做成，借：应收账款，贷：库存现金  是否可行？

冉老师 解答

2020-11-16 12:55

如果不符合，可以按照你说的来