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老师，我在9月1号开了253642的专票出去，款还没有收到，9月3号收货方说人要退货1万元，对方又说不能把1号的发票作费，请问这个退货的一万元怎么开发票呢？应该冲减去1号开出的销项税的吧
刘星雨
于2016-09-03 13:54 发布 716次浏览
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会计学堂陈老师
职称： 中级会计
2016-09-03 14:17
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精选问题
请问现在分红2024年第一季度的利润的话，本年利润 问
借，本年利润， 贷，利润分配，未分配利润。 借，利润分配应付利润。贷，应付利润。 借，应付利润， 贷，银行存款 借，利润分配未分配利润 贷，利润分配，应付利润 答
请问老师，夫妻双方各自控制的有限公司吸收合并是 问
您好，这个是属于同一控制吸收，直接合并 答
老师红字发票冲红 是怎么冲 问
您是问写分录还是怎样开红字发票？ 答
公司安装的雨棚、充电桩，总金额15000左右，一个星期 问
同学你好 大于五千就做固定资产 答
老师，假如公司卖土特产给甲方，但是甲方要求必须不 问
你好 对方开给你们的发票 你们是怎么付款的呀 其实可以付现金 开给你们的专票你们可以不勾选的 也不转出的 账面看不出来你是勾选了专票 发生了这家单位的专票费用的 答
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