但是6月份已经开出销项发票，这样操作也算合理吗？

? 追问

2017-08-22 12:01

提问：请问6月暂估的货品，也已经在6月结转成本（实际是没有货品的，为了调减利润而虚构的）现在8月做账是否可以冲销6月份暂估的货品和冲销6月份结转的成本。到时专管员如果查账就说发生退货，让对方写一张退货证明。这样操作可以说的过去吗？

邹刚得老师 解答

2017-08-22 12:02

你好，你可以说是这个原因，也可以解释的通

? 追问

2017-08-22 12:05

但是我6月份又把技术人员的工资做成了管理费用，本来应该计入营业成本的，这个怎么解释？

邹刚得老师 解答

2017-08-22 13:06

你好，这个就需要你去做账务调整了

? 追问

2017-08-22 15:42

但是之前的已计入管理费用生成了利润表，已经按照生成的利润表申报了企业所得税，如果现在调账，那生成的利润表跟上报给税局的数字对不上，这样也可以？

邹刚得老师 解答

2017-08-22 15:43

你好，可以去撤销错误的，然后按正确的数据报送