我们公司帮其他公司某几个员工代发工资，当时的分录是，借：其他应收，贷：应付工资，工资发放的时候，记录的是，借：应付工资，贷：银行。次月收到对方打来的工资，我们做的是，借：银行，贷，其他应收。现在对方又要求我们开发票，我们开了代运营服务的发票给对方，请问应该怎样做账呢？贷方是收入，借方不知道怎么挂了？

学堂用户_ph500063 追问

2020-11-13 13:44

个税和社保都是我们公司

朴老师 解答

2020-11-13 13:48

同学你好
那你直接

借主营业务成本
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷银行存款

学堂用户_ph500063 追问

2020-11-13 14:35

老师你好，你的意思是这样做吗？分录是，借：成本，贷：应付工资，工资发放的时候，记录的是，借：应付工资，贷：银行。对方打来工资，借：银行，贷，应收账款。开票后，借应收，贷收入

学堂用户_ph500063 追问

2020-11-13 14:35

感觉绕晕了

朴老师 解答

2020-11-13 14:36

对
是这样的意思哦