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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-07-28 16:30

只有同一个人的才能合并账户

秋 追问

2017-07-28 16:30

没懂哦

李爱文老师 解答

2017-07-28 16:32

就是“其他应收款——A个人”与“其他应付款——A个人”这两个账户明细才能合并在一起，不是同一个人，或同一个企业的，其他应收款与其他应付款不能合并

秋 追问

2017-07-28 16:32

我现在要给老板报表帐不平，核对了也没记错，就是是不平

李爱文老师 解答

2017-07-28 16:33

直接首先根据会计一级科目进行核对，看哪个一级科目的数据不平，再去找二级明细科目是什么原因

秋 追问

2017-07-28 16:36

其他应收和其他应付计算时候是按照余额，还是借方或贷方呢

李爱文老师 解答

2017-07-28 16:42

按照余额进行计算

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相关问题讨论
你好；    你意思是法人明细 其他应收款 和其他应付款都有余额； 你想对冲吗   
2022-03-03 16:39:03
你好，如果金额不大建议计入备用金，如果金额大的话建议计入其他应收款。摘要写某某借款。
2020-06-06 16:40:53
你好，两个科目对冲就可以
2019-12-17 18:49:05
你好，你可以根据其他应收，其他应付下面有同一个明细的，然后根据金额较小的明细做这个分录 借；其他应付款 贷；其他应收款
2017-12-26 17:49:27
您好！可以的。如果都是法人的往来
2017-07-03 16:32:25
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